Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141027034
Číslo faktúry: FD /0334/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1248,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.11.2012
Dátum splatnosti: 15.11.2012
Dátum úhrady: 20.11.2012
Súbor:
Zverejnené: 20.11.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov