Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1745972193
Číslo faktúry: FD /0380/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 102,54
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum splatnosti: 14.01.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 31.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov