Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 103807061 |
Číslo faktúry: | FD /0125/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 684,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.03.2018 |