Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4318013248 |
Číslo faktúry: | FD /0108/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BNESTRA, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 46303502 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.03.2018 |