| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20121925 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FEAST s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | posypová soľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.11.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 10:06.
