| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7211301250 |
| Číslo faktúry: | FD /0333/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.11.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:49.
