| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201226 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | IT ateliér s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kanalizácia Bystrická ul. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.12.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:20.
