| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 631203879 |
| Číslo faktúry: | FD /0354/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Probugas a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.12.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:12.
