Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201803011 |
Číslo faktúry: | FD /0506/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrienske Pravno |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pracovné zošity ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.10.2018 |