| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2126617 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Obliečky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.10.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:06.
