Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22706852
Číslo faktúry: FD /0179/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 174,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.04.2013
Dátum splatnosti: 26.04.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 31.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov