Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1300017
Číslo faktúry: FD /0079/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Róbert Pokorný
Adresa:
IČO:
Predmet: zimná údržba
Fakturovaná suma s DPH: 1841,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2013
Dátum splatnosti: 15.03.2013
Dátum úhrady: 14.03.2013
Súbor: FD_0079_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov