| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9000663946 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlač poštových poukážok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2013 |
| Súbor: | FD_0119_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:42.
