Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2131543
Číslo faktúry: FD /0095/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: NOMIland toys. sr.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: halierové vyrovnanie
Fakturovaná suma s DPH: 0,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.03.2013
Dátum splatnosti: 02.04.2013
Dátum úhrady: 27.03.2013
Súbor: FD_0095_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov