Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4313014677 |
Číslo faktúry: | FD /0103/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | FD_0103_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |