Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4313014677
Číslo faktúry: FD /0103/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.02.2013
Dátum splatnosti: 20.02.2013
Dátum úhrady: 07.02.2013
Súbor: FD_0103_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov