| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 302740 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2013 |
| Súbor: | FD_0110_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:12.
