Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0361/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: |
Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Umývací a oplachovací prostriedok obec. sála |
Fakturovaná suma s DPH: |
74,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.07.2019 |
Dátum úhrady: |
19.07.2019 |
Súbor: |
FD_0361_19 |
Zverejnené: |
28.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov