| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201300431 |
| Číslo faktúry: | FD /0097/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Umelecký raj s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2013 |
| Súbor: | FD_0097_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:50.
