| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0013074 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Obec Závod |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stavebný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 667,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2013 |
| Súbor: | FD_0165_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:10.
