Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0112013 |
Číslo faktúry: | FD /0092/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Autodoprava Milan Pokorný |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výkopové práce 441/1 Marianka |
Fakturovaná suma s DPH: | 7000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2013 |
Dátum úhrady: | 27.03.2013 |
Súbor: | FD_0092_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |