Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1200283743
Číslo faktúry: FD /0019/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Centrálny depozitár cenný
Adresa:
IČO:
Predmet: Vedenie účetu cenné papiere
Fakturovaná suma s DPH: 191,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2013
Dátum splatnosti: 31.01.2013
Dátum úhrady: 15.01.2013
Súbor: FD_0019_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov