| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7446813218 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Západoslov. energetika |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | el. energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2928,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FD_0105_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:33.
