| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1305192 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odmena umelcom verejný prenos |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2013 |
| Súbor: | FD_0127_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
