Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 801146
Číslo faktúry: FD /0015/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Probugas a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: flaše plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 347,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.01.2013
Dátum splatnosti: 31.01.2013
Dátum úhrady: 24.01.2013
Súbor: FD_0015_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov