Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 191200051
Číslo faktúry: FD /0054/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Kalypso, spol. s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Výmena okien ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 19100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: transfer ŠR
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 02.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 28.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov