| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7302214405 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2013 |
| Súbor: | FD_0083_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:56.
