| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130401731 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny Šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0181_13 |
| Zverejnené: | 29.05.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:17.
