Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 631300147 |
Číslo faktúry: | FD /0052/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Probugas a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2013 |
Dátum úhrady: | 14.02.2013 |
Súbor: | FD_0052_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |