| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 304579 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2013 |
| Súbor: | FD_0226_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:31.
