Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200004587 |
Číslo faktúry: | FD /0190/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2013 |
Dátum úhrady: | 29.05.2013 |
Súbor: | FD_0190_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |