Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7304427785
Číslo faktúry: FD /0196/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 161,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.05.2013
Dátum splatnosti: 19.05.2013
Dátum úhrady: 07.05.2013
Súbor: FD_0196_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov