Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8749899976
Číslo faktúry: FD /0201/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 113,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.05.2013
Dátum splatnosti: 16.05.2013
Dátum úhrady: 11.05.2013
Súbor: FD_0201_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov