| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 113143125 |
| Číslo faktúry: | FD /0256/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné a stočné OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 219,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2013 |
| Súbor: | FD_0256_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:56.
