Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4131042
Číslo faktúry: FD /0231/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Frikas, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 196,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.05.2013
Dátum splatnosti: 13.06.2013
Dátum úhrady: 21.06.2013
Súbor: FD_0231_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov