Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13047 |
Číslo faktúry: | FD /0374/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | V.M.Elektro |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava a údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1104,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2013 |
Dátum úhrady: | 03.10.2013 |
Súbor: | FD_0374_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |