Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2754704667
Číslo faktúry: FD /0378/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 103,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2013
Dátum splatnosti: 15.10.2013
Dátum úhrady: 10.10.2013
Súbor: FD_0378_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov