| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5751877068 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
| Súbor: | FD_0271_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:31.
