Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0790/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis počítačovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 200.00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2021 |
Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
Súbor: | FD_0790_21 |
Zverejnené: | 28.01.2022 |