| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130401948 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2013 |
| Súbor: | FD_0220_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:50.
