Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 305123
Číslo faktúry: FD /0230/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 91,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.05.2013
Dátum splatnosti: 07.06.2013
Dátum úhrady: 21.06.2013
Súbor: FD_0230_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov