| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3127131065 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Marius Pedersen |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | separovaný zber |
| Fakturovaná suma s DPH: | 461,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2013 |
| Súbor: | FD_0371_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:42.
