Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0292013
Číslo faktúry: FD /0273/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: VTR
Adresa:
IČO:
Predmet: zapojenie TV v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 117,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2013
Dátum splatnosti: 17.07.2013
Dátum úhrady: 19.07.2013
Súbor: FD_0273_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov