Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 309771
Číslo faktúry: FD /0360/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 97,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.09.2013
Dátum splatnosti: 04.10.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0360_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov