Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20201517
Číslo faktúry: FD /0051/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Otto Office
Adresa:
IČO:
Predmet: Stoličky cintorín
Fakturovaná suma s DPH: 179,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 29.02.2012
Dátum úhrady: 29.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 29.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov