Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1465201537
Číslo faktúry: FD /0205/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 442,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.05.2013
Dátum splatnosti: 14.06.2013
Dátum úhrady: 03.06.2013
Súbor: FD_0205_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov