| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8521 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2107,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:55.
