| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 309484 |
| Číslo faktúry: | FD /0357/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2013 |
| Súbor: | FD_0357_13 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 10:10.
