Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141032977
Číslo faktúry: FD /0380/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz odpadu
Fakturovaná suma s DPH: 398,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2013
Dátum splatnosti: 15.10.2013
Dátum úhrady: 10.10.2013
Súbor: FD_0380_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov