Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13021 |
Číslo faktúry: | FD /0219/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STAJAM s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vŕtanie pod cestu |
Fakturovaná suma s DPH: | 828,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
Dátum úhrady: | 18.06.2013 |
Súbor: | FD_0219_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |