Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312025468
Číslo faktúry: FD /0075/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.03.2012
Dátum splatnosti: 21.03.2012
Dátum úhrady: 22.03.2012
Súbor: FD_0075_12
Zverejnené: 04.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov